Budget primitif 2019
NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 : 
Note de presentation du budget primitif 2019
Note de présentation du budget primitif 2019
Dans le cadre de la loi NOTRe une note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles du budget primitif
doit être rédigée pour permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
L’exercice 2018 a été marqué par :
La réalisation des investissements suivants :
Réfection de la rue nouvelle
Toiture de la cantine
Tableaux blancs numériques
La mobilisation d’un emprunt d’un montant de 178 000 €
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
1 - Les dépenses générales (chapitre 011)
Les principaux postes de dépenses en baisse sont les suivants :
Alimentation (cantine)
Fournitures Scolaires (baisse des effectifs)
Frais d’affranchissement et de télécommunications
Les principaux postes de dépenses en hausse sont les suivants :
Entretien des bâtiments publics
Voirie
Divers services extérieurs
Focus sur l’évolution des fluides :
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Réalisé 2015 |
Réalisé 2016 |
Réalisé 2017 |
Réalisé 2018 |
BP 2019 |
|
Eau |
2 636 |
3 571 |
1 540 |
8 535 |
4 000 |
|
Electricité |
6 469 |
6 711 |
11 455 |
12 680 |
12 720 |
|
Eclairage public |
14 150 |
10 251 |
16 512 |
13 770 |
13 800 |
|
Gaz |
0 |
13 508 |
26 202 |
18 144 |
18 480 |
Focus sur l’entretien du patrimoine communal
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Réalisé 2015 |
Réalisé 2016 |
Réalisé 2017 |
Réalisé 2018 |
BP 2019 |
|
Bâtiments |
23 724 |
19 948 |
30 770 |
35 038 |
32 000 |
|
Eclairage public |
8 913 |
2 564 |
5 940 |
9 092 |
9 100 |
|
Espaces verts |
18 721 |
11 142 |
18 848 |
9 390 |
9 500 |
|
Voirie |
3 062 |
7 251 |
3 295 |
3 186 |
3 200 |
2-Les dépenses de personnel (chapitre 012 )
Pour 2019, la masse salariale de la commune est répartie selon les postes suivants :
Les rémunérations brutes : 171 928 €
Le régime indemnitaire : 6 647 €
Les charges salariales et patronales : 87 535 €
Le nombre de postes ouvert au tableau des effectifs est de :8
Le nombre de postes pourvus est de : 8
Les dépenses liées à la médecine du travail s’élèvent à 1035 €
3 -Les charges de gestion courantes (chapitre 65)
Le montant des indemnités de fonction s’élève à 26 200 €
Les subventions aux associations sont de 14 000 €
4 – Virement à la section d’investissement
325 149 €
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
1 – les produits des services
Les recettes proviennent des services suivants :
Cantine
Locations
Concession cimetière
Elles ont évolué de la façon suivante
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
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Cantine |
12 596 |
13 822 |
14 582 |
14 406 |
14 400 |
|
Locations immobilières |
|
|
|
649 |
650 |
|
Locations Salle Polyvalente |
2 412 |
3 584 |
5 767 |
4 552 |
4 600 |
|
Concessions cimetière |
615 |
2 010 |
300 |
480 |
500 |
|
|
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|
|
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|
2 – Les impôts et taxes (chapitre 73)
Les bases et les taux d’imposition ont évolué de la manière suivante :
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Bases TH |
740 400 |
797 700 |
789 000 |
787 900 |
842 100 |
|
Taux TH |
15,42 |
15,57 |
15,57 |
15,57 |
15,57 |
|
Bases TF |
802 000 |
842 500 |
867 300 |
873 200 |
932 300 |
|
Taux TF |
11,64 |
11,76 |
11,76 |
11,76 |
11,76 |
|
Bases TFNB |
48 300 |
49 000 |
49 000 |
49 500 |
50 400 |
|
Taux TFNB |
20,66 |
20,87 |
20,87 |
20,87 |
20,87 |
|
Bases CFE |
374 600 |
363 100 |
374 600 |
386 700 |
403 500 |
|
Taux CFE |
13,70 |
13,84 |
13,84 |
13,84 |
13,84 |
Le produit fiscal attendu pour 2019 s’établit à 307 115 €
Les produits issus de la fiscalité des autres taxes ont évolué de la manière suivante :
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises |
46 023 |
43 025 |
59 545 |
49 128 |
48 009 |
|
Taxe sur les surfaces commerciales |
149 703 |
153 422 |
156 094 |
146 639 |
146 639 |
|
Fonds de péréquation |
10 840 |
12 574 |
9 644 |
9 303 |
9303 |
|
Taxe sur la consommation finale d’électricité |
21 487 |
20 583 |
21 303 |
21 232 |
21 300 |
|
Taxe add.droits de mutation |
5 468 |
6 957 |
31 493 |
14 554 |
14 550 |
3 – Les dotations et participations (chapitre 74)
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Dotation forfaitaire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dotation de solidarité rurale |
10 275 |
11 891 |
11 195 |
10 975 |
10 975 |
|
Compensation d’exonération taxes foncières |
5 344 |
2 593 |
1 948 |
1 676 |
1 364 |
|
Compensation d’exonération de taxe d’habitation |
12 139 |
13 018 |
15 531 |
17 432 |
18 518 |
4 – Les produits de gestion courantes (chapitre 75)
Le Revenu des immeubles s’élève à 4552 €
LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Les investissements programmés en 2019 sont les suivants :
Remboursement d’emprunt : 51 470 €
Toitures de l’école : 29 755 €
Parking et cheminement PMR à l’église : 25 254
Matériel informatique à l’école : 7600 €
Aménagement de sécurité RD 932 : 200 000 €
LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
Les recettes d’investissement sont les suivantes :
FCTVA 37 294
Subventions :
EPCI 122745 €
Département 56417 €
DETR 34 619 €
TLE 5000 €
La gestion de la dette
L’encours de la dette au 1 janvier 2019 se répartit de la manière suivante
Emprunts à taux fixes :632 395,07 €
Pour 2019 le montant du remboursement en capital de la dette est de51 468,33 €
le montant du remboursement des intérêts de la dette est de 10 156,69 €
Le taux d’endettement au 31/12/2018 est de 8,86 %
Les investissements en vision pluriannuelle
Les investissements envisagés pour les années suivantes sont :
Tranche 2 du RD 932 en 2020
Rénovation de l’éclairage public en 2020,2021, 2022
Création et rénovation de trottoirs (rue de Paris, Hameau de Villette, rue de Flamicourt )
Extension du parking de la salle polyvalente