Budget primitif 2019

NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019  :  Note de presentation du budget primitif 2019 

Note de présentation du budget primitif 2019

Dans le cadre de la loi NOTRe une note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles du budget primitif

doit être rédigée pour permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.

L’exercice 2018 a été marqué par :

La réalisation des investissements suivants :

Réfection de la rue nouvelle

Toiture de la cantine

Tableaux blancs numériques

La mobilisation d’un emprunt d’un montant de 178 000 €

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

1 - Les dépenses générales (chapitre 011)

Les principaux postes de dépenses en baisse sont les suivants :

Alimentation (cantine)

Fournitures Scolaires (baisse des effectifs)

Frais d’affranchissement et de télécommunications

Les principaux postes de dépenses en hausse sont les suivants :

Entretien des bâtiments publics

Voirie

Divers services extérieurs

Focus sur l’évolution des fluides :

Focus sur l’entretien du patrimoine communal

2-Les dépenses de personnel (chapitre 012 )

Pour 2019, la masse salariale de la commune est répartie selon les postes suivants :

Les rémunérations brutes : 171 928 €

Le régime indemnitaire : 6 647 €

Les charges salariales et patronales : 87 535 €

Le nombre de postes ouvert au tableau des effectifs est de :8

Le nombre de postes pourvus est de : 8

Les dépenses liées à la médecine du travail s’élèvent à 1035 €

3 -Les charges de gestion courantes (chapitre 65)

Le montant des indemnités de fonction s’élève à 26 200 €

Les subventions aux associations sont de 14 000 €

4 – Virement à la section d’investissement

325 149 €

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

1 – les produits des services

Les recettes proviennent des services suivants :

Cantine

Locations

Concession cimetière

Elles ont évolué de la façon suivante

2 – Les impôts et taxes (chapitre 73)

Les bases et les taux d’imposition ont évolué de la manière suivante :

Le produit fiscal attendu pour 2019 s’établit à 307 115 €

Les produits issus de la fiscalité des autres taxes ont évolué de la manière suivante :

3 – Les dotations et participations (chapitre 74)

4 – Les produits de gestion courantes (chapitre 75)

Le Revenu des immeubles s’élève à 4552 €

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Les investissements programmés en 2019 sont les suivants :

Remboursement d’emprunt : 51 470 €

Toitures de l’école : 29 755 €

Parking et cheminement PMR à l’église : 25 254

Matériel informatique à l’école : 7600 €

Aménagement de sécurité RD 932 : 200 000 €

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT

Les recettes d’investissement sont les suivantes :

FCTVA 37 294

Subventions :

                                  EPCI 122745 €

                                  Département 56417 €

                                  DETR 34 619 €

                                  TLE           5000  €

La gestion de la dette

L’encours de la dette au 1 janvier 2019 se répartit de la manière suivante

Emprunts à taux fixes :632 395,07 €

Pour 2019 le montant du remboursement en capital de la dette est de51 468,33 €
le montant du remboursement des intérêts de la dette est de 10 156,69 €

Le taux d’endettement au 31/12/2018 est de 8,86 %

Les investissements en vision pluriannuelle

Les investissements envisagés pour les années suivantes sont :

Tranche 2 du RD 932 en 2020

Rénovation de l’éclairage public en 2020,2021, 2022

Création et rénovation de trottoirs (rue de Paris, Hameau de Villette, rue de Flamicourt )

Extension du parking de la salle polyvalente