Budget primitif 2019

 

NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019  :  Note de presentation du budget primitif 2019 1Note de presentation du budget primitif 2019 

Note de présentation du budget primitif 2019

Dans le cadre de la loi NOTRe une note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles du budget primitif

doit être rédigée pour permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.

L’exercice 2018 a été marqué par :

La réalisation des investissements suivants :

Réfection de la rue nouvelle

Toiture de la cantine

Tableaux blancs numériques

La mobilisation d’un emprunt d’un montant de 178 000 €

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

1 - Les dépenses générales (chapitre 011)

Les principaux postes de dépenses en baisse sont les suivants :

Alimentation (cantine)

Fournitures Scolaires (baisse des effectifs)

Frais d’affranchissement et de télécommunications

Les principaux postes de dépenses en hausse sont les suivants :

Entretien des bâtiments publics

Voirie

Divers services extérieurs

Focus sur l’évolution des fluides :

 

Réalisé 2015

Réalisé 2016

Réalisé 2017

Réalisé 2018

BP 2019

Eau

2 636

3 571

1 540

8 535

4 000

Electricité

6 469

6 711

11 455

12 680

 12 720

Eclairage public

14 150

10 251

16 512

13 770

13 800

Gaz

0

13 508

26 202

18 144

 18 480

 

Focus sur l’entretien du patrimoine communal

 

Réalisé 2015

Réalisé 2016

Réalisé 2017

Réalisé 2018

BP 2019

Bâtiments

23 724

19 948

30 770

35 038

32 000 

Eclairage public

8 913

2 564

5 940

9 092

9 100  

Espaces verts

18 721

11 142

18 848

9 390

9 500 

Voirie

3 062

7 251

3 295

3 186

3 200 

 

2-Les dépenses de personnel (chapitre 012 )

Pour 2019, la masse salariale de la commune est répartie selon les postes suivants :

Les rémunérations brutes : 171 928 €

Le régime indemnitaire : 6 647 €

Les charges salariales et patronales : 87 535 €

Le nombre de postes ouvert au tableau des effectifs est de :8

Le nombre de postes pourvus est de : 8

Les dépenses liées à la médecine du travail s’élèvent à 1035 €

 

3 -Les charges de gestion courantes (chapitre 65)

Le montant des indemnités de fonction s’élève à 26 200 €

Les subventions aux associations sont de 14 000 €

4 – Virement à la section d’investissement

325 149 €

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

1 – les produits des services

Les recettes proviennent des services suivants :

Cantine

Locations

Concession cimetière

Elles ont évolué de la façon suivante

 

2015

2016

2017

2018

2019

Cantine

12 596

13 822

14 582   

14 406

14 400

Locations immobilières

 

 

 

649

650

Locations Salle Polyvalente

2 412

3 584

5 767

4 552

4 600

Concessions cimetière

615

2 010

300

480

500

 

 

 

 

 

 

 

2 – Les impôts et taxes (chapitre 73)

Les bases et les taux d’imposition ont évolué de la manière suivante :

 

2015

2016

2017

2018

2019

Bases TH

740 400

797 700

789 000

787 900

842 100

Taux TH

15,42

15,57

15,57

15,57

15,57

Bases TF

802 000

842 500

867 300

873 200

932 300

Taux TF

11,64

11,76

11,76

11,76

11,76

Bases TFNB

48 300

49 000

49 000

49 500

50 400

Taux TFNB

20,66

20,87

20,87

20,87

20,87

Bases CFE

374 600

363 100

374 600

386 700

403 500

Taux CFE

13,70

13,84

13,84

13,84

13,84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le produit fiscal attendu pour 2019 s’établit à 307 115 €

Les produits issus de la fiscalité des autres taxes ont évolué de la manière suivante :

 

2015

2016

2017

2018

2019

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

46 023

43 025

59 545

49 128

48 009

Taxe sur les surfaces commerciales

149 703

153 422

156 094

146 639

146 639

Fonds de péréquation

10 840

12 574

9 644

9 303

9303

Taxe sur la consommation finale d’électricité

21 487

20 583

21 303

21 232

21 300

Taxe add.droits de mutation

5 468

6 957

31 493

14 554

14 550

 

3 – Les dotations et participations (chapitre 74)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Dotation forfaitaire

0

0

0

0

0

Dotation de solidarité rurale

10 275

11 891

11 195

10 975

10 975

Compensation d’exonération taxes foncières

5 344

2 593

1 948

1 676

1 364

Compensation d’exonération de taxe d’habitation

12 139

13 018

15 531

17 432

18 518

 

 

4 – Les produits de gestion courantes (chapitre 75)

Le Revenu des immeubles s’élève à 4552 €

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Les investissements programmés en 2019 sont les suivants :

Remboursement d’emprunt : 51 470 €

Toitures de l’école : 29 755 €

Parking et cheminement PMR à l’église : 25 254

Matériel informatique à l’école : 7600 €

Aménagement de sécurité RD 932 : 200 000 €

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT

Les recettes d’investissement sont les suivantes :

FCTVA 37 294

Subventions :

                                  EPCI 122745 €

                                  Département 56417 €

                                  DETR 34 619 €

                                  TLE           5000  €

 

La gestion de la dette

L’encours de la dette au 1 janvier 2019 se répartit de la manière suivante

Emprunts à taux fixes :632 395,07 €

Pour 2019 le montant du remboursement en capital de la dette est de51 468,33 €
le montant du remboursement des intérêts de la dette est de 10 156,69 €

Le taux d’endettement au 31/12/2018 est de 8,86 %

Les investissements en vision pluriannuelle

Les investissements envisagés pour les années suivantes sont :

Tranche 2 du RD 932 en 2020

Rénovation de l’éclairage public en 2020,2021, 2022

Création et rénovation de trottoirs (rue de Paris, Hameau de Villette, rue de Flamicourt )

Extension du parking de la salle polyvalente